采购发票7月我方未进行抵扣，对方已认证，8月要这张单要退货，财务如何操作？

采购发票7月我方未进行抵扣，对方已认证，8月要这张单要退货，财务如何操作？

答： 你好，在系统申请开具负数发票冲销就是了 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目

采购发票的抵扣联和发票联丢了怎么办？

答： 你好，复印记账联，做账抵扣。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师好！请问发现前面有一笔采购发票重复记账并做了抵扣，现该如何处理合适！

答： 你好，把该笔分录冲回。