采购发票7月我方未进行抵扣，对方已认证，8月要这张单要退货，财务如何操作？

采购发票7月我方未进行抵扣，对方已认证，8月要这张单要退货，财务如何操作？

答： 你好，在系统申请开具负数发票冲销就是了 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目

老师收到采购发票。发票后附有清单。有红黄两联。请问这两联清单如何处置？那个是跟着发票联放在凭证后面。那个是需要和抵扣联一起

答： 一个抵扣的 一个记账的

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，请问老师，我们有一批货物，当时采购发票进来我们就认证抵扣了，后来发现货物是用于出口的，已经隔了几个月了，请问是要到当月去更改报表做进项转出还是怎么搞

答： 你们出口的时候改为进项税额转出就可以。具体你找你税局确定下。