物业公司小规模申报资料里面，3%的销项正数金额是怎么得来的？销项正数税额是怎么算的？希望老师能详细解答下，谢谢

棉花糖 追问

2017-07-31 10:55

老师，我想知道的是3%对应的销项正数金额61165.05是从明细表里怎么得来的？还有1834.95这个税额是怎么算的，物业里面开的发票明明还有5%的税额，为什么没有写进去呢？

袁老师 解答

2017-07-31 11:01

61165.05*3%，这个是从开票明细汇总的啊

棉花糖 追问

2017-07-31 11:19

@袁老师:我刚算错了，又算了一遍，对着里，谢谢老师，我还想再问下，（7月14日，计提本月物业管理费。管理费收入57000元，修缮基金3675元。修缮基金是代收费，物业管理费收入按征收率3%缴纳增值税）这一题中，没有开具发票，只是计提的，也要算到销项金额里面吗？表格里面的数，是包含有这道题的金额的。

袁老师 解答

2017-07-31 11:29

是的，包括的