美国母公司要求我公司月末按美国的汇率调整财务报表后给他们合并，这个报表与我公司用友软件的数据不一致，我们能调吗？

你好，是的，是可以调整的。

填写总公司自己数据。

由于母公司将无形资产以7000万人民币（即$1000万）的价格出售给子公司，在合并报表时需要抵消这笔交易 借：无形资产 7000万 贷：应付账款 - 母公司 7000万 2022年资产负债表日汇率为7.0827，平均汇率为7.0467。由于子公司一直未支付款项，我们假设以资产负债表日汇率重新计量应付账款的记账本位币金额。 借：应付账款 - 母公司 82.7万 贷：外币报表折算差额 82.7万 2023年抵消和调整分录：抵消分录如下 借：无形资产 7000万 贷：应付账款 - 母公司 7000万 调整分录如下借：应付账款 - 母公司 $(1000万 * 7.0950 - 1000万 * 7.0827) =12.3万 贷：外币报表折算差额 $(1000万 * 7.0950 - 1000万 * 7.0827)=12.3万 由于母公司将无形资产以7000万人民币（即$1000万）的价格出售给子公司，在合并报表时需要抵消这笔交易 借：无形资产 7000万 贷：应付账款 - 母公司 7000万 2022年资产负债表日汇率为7.0827，平均汇率为7.0467。由于子公司一直未支付款项，我们假设以资产负债表日汇率重新计量应付账款的记账本位币金额。 借：应付账款 - 母公司 82.7万 贷：外币报表折算差额 82.7万 2023年抵消和调整分录：抵消分录如下 借：无形资产 7000万 贷：应付账款 - 母公司 7000万 调整分录如下借：应付账款 - 母公司 $(1000万 * 7.0950 - 1000万 * 7.0827) =12.3万 贷：外币报表折算差额 $(1000万 * 7.0950 - 1000万 * 7.0827)=12.3万

同学你好： 既然两笔钱是分开打的，而且账面显示是两笔不相关的性质不同的钱，财务上就分开做账。支付技术服务费是一笔，收到佣金是另外一笔。记得付款前都要确认有相应的合同与发票资料。

各地不一样大部分税局是季报和年报可以不一样，你这个年报的财务报表和年度汇算清缴按你账上这个填写，你年度财务报表不对，那就去更正申报，