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送心意

方老师

职称： 中级会计师、注册税务师

2017-07-25 13:52

员工生育报销 
收到时 借银行存款贷其他应付款 
支付员工时借其他应付款 贷银行存款或现金 
你这个是实际支付员工的差额和扣款吗

微信用户 追问

2017-07-25 13:55

是的 那收到的时候 做的分录是 借：银行存款 贷 应收现款 已经改不可了 这个月怎么做账冲了应收账款@方老师:

方老师 解答

2017-07-25 18:35

现在对应冲应收账款就可以。 
借应收账款  贷银行存款   其他应收款或其他应付款（扣个人社保部分）这步具体看你账上记的个人承担社保的对应科目。

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相关问题讨论
您好， 意思是少开了50元的发票，这个票还要再开吗？
2023-09-14 19:21:25
你好，是什么原因导致应收账款发生退回30呢？  
2023-07-12 19:48:32
你好，发货时，还是通过应收账款核算 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费——应增（销）
2020-04-10 16:07:42
您好！可以是可以，对账也是可以对的上的了。只是不规范
2020-01-10 15:47:11
您好 借：银行存款——人民币账户 借：财务费用——汇兑损益 可能借方红字 贷：银行存款——外币账户
2019-09-03 16:10:48
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