送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-07-24 16:08

你好!你支付他报销款的时候,借XX费用 贷银行存款就可以了

独爱天使 追问

2017-07-24 16:19

老师我想问的是私卡收到无票销售款转回公账户挂哪个科目,跟公账户转到私卡的往来挂哪个科目

宋生老师 解答

2017-07-24 16:21

你好!1,这个严格来说要做收入处理。借其他应收款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 
然后借银行存款 贷其他应收款 
2个账户之间通过其他应收/应付处理

独爱天使 追问

2017-07-24 16:26

我就是挂的其他应收,确认收入,但是这样下来往来跟无票回款都挂应收,这两部分就完全混在一起,分不清楚,感觉有点乱

宋生老师 解答

2017-07-24 16:29

您好!对于你们来说本来就是挂其他应收确认收入。 
你可以设置二级科目啊。其他应收款-不开票收入。

独爱天使 追问

2017-07-24 16:38

老师,那就是我在其他应收款下面设置二级科目,无票收入跟往来款两个二级科目

宋生老师 解答

2017-07-24 16:38

您好!可以的。就这样就清晰了

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