老师你好！请问2021年度采购的商品发票未回，没有结转成本，2022年收到发票入账，要怎么结转？账务怎么处理

王白石 追问

2023-01-12 12:11

老师，这样账务处理后，资产负责表年初未分配利润+利润表的本年利润不等于资产负责表中的期末未分配利润，就相差了这个调整数，要怎么做？

郭老师 解答

2023-01-12 12:14

你好，可以忽略这个差异的。

王白石 追问

2023-01-12 12:17

不用理会吗？因为利润表和资产负责表都没有体现这个调整数，只是我刚说的不相等，

郭老师 解答

2023-01-12 12:22

可以的，到时候什么原因你知道就行。

王白石 追问

2023-01-12 12:27

那会不会影响下一年度的数据？

郭老师 解答

2023-01-12 12:28

哦，不影响下一年的，下一年就是正常的了。