购一批材料，供应商要求收6个点的税 给开具3个点的发票 比如这批材料是100元 加上6个点的税那就是106元 那实际要付他106元 要保证付款跟价税合计一致 那么他开具发票是不是要按这样开 金额102.91 税额3.09 合计金额106 （ 金额=106/（1+3%）=102.91 ）

购一批材料，供应商要求收6个点的税 给开具3个点的发票 比如这批材料是100元 加上6个点的税那就是106元 那实际要付他106元 要保证付款跟价税合计一致 那么他开具发票是不是要按这样开 金额102.91 税额3.09 合计金额106 （ 金额=106/（1+3%）=102.91 ）

答： 是的，供应商应该给你开具106的发票。但实务中有很多企业税点是额外收取的。

您好，我是贸易公司，请问供应商进来发票后，我按他的商品编码，但是不按他的商品名称开具发票出去可以吗，可以的话是怎么操作的呢，因为同行都有这个操作方式

答： 您好，应该来说是需要和您的进货发票的编码一致的

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

 供应商给个折扣可以少回款，我是该按这个金额红冲发票还是全部发票红冲让他给我重新开具呀？

答： 同学你好 全部发票红冲让他给你重新开具