金蝶12月结账的时候出现“本期还有以下事项没有完成：本年利润尚有余额”。是正常提示吗？可以继续结账吗？

羽凌楹 追问

2023-01-11 09:27

但是往年都没有结转呢？

朴老师 解答

2023-01-11 09:32

同学你好
这个需要结转的
本年利润是不能有余额的

羽凌楹 追问

2023-01-11 09:38

现在是本年利润贷方有余额，我该怎么做

朴老师 解答

2023-01-11 09:40

同学你好
借本年利润
贷利润分配未分配利润

羽凌楹 追问

2023-01-11 09:51

那往年都没有结转，我不用管的是吗？只结转今年的余额就可以了？

朴老师 解答

2023-01-11 09:58

同学你好
嗯
你结转今年的就可以

羽凌楹 追问

2023-01-11 10:02

年底结转分录只有这一项需要手动做分录结转是吗？

朴老师 解答

2023-01-11 10:10

同学你好
对的
手动做分录结转

羽凌楹 追问

2023-01-11 10:26

老师，这个结转不影响资产负债表和利润表的是吗?我结转了再重计报表，数据没有变化，对吗

朴老师 解答

2023-01-11 10:32

对的

这个不影响的

羽凌楹 追问

2023-01-11 10:56

好的谢谢老师

朴老师 解答

2023-01-11 11:02

同学你好
满意请给五星好评，谢谢