送心意

朴老师

职称会计师

2023-01-11 09:24

同学你好
这个需要结转本年利润到利润分配未分配利润

羽凌楹 追问

2023-01-11 09:27

但是往年都没有结转呢?

朴老师 解答

2023-01-11 09:32

同学你好
这个需要结转的
本年利润是不能有余额的

羽凌楹 追问

2023-01-11 09:38

现在是本年利润贷方有余额,我该怎么做

朴老师 解答

2023-01-11 09:40

同学你好
借本年利润
贷利润分配未分配利润

羽凌楹 追问

2023-01-11 09:51

那往年都没有结转,我不用管的是吗?只结转今年的余额就可以了?

朴老师 解答

2023-01-11 09:58

同学你好

你结转今年的就可以

羽凌楹 追问

2023-01-11 10:02

年底结转分录只有这一项需要手动做分录结转是吗?

朴老师 解答

2023-01-11 10:10

同学你好
对的
手动做分录结转

羽凌楹 追问

2023-01-11 10:26

老师,这个结转不影响资产负债表和利润表的是吗?我结转了再重计报表,数据没有变化,对吗

朴老师 解答

2023-01-11 10:32

对的

这个不影响的

羽凌楹 追问

2023-01-11 10:56

好的谢谢老师

朴老师 解答

2023-01-11 11:02

同学你好
满意请给五星好评,谢谢

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可以的可以补的,这个不影响没。
2022-02-22 17:08:58
同学你好,是可以的la; ;
2021-11-16 11:45:12
你好 您看下您凭证选择的条件是?是不有审核后凭证或是时间或是其他选择的差距呢?
2021-01-19 16:45:19
损益类科目需要结转到本年利润科目。
2020-02-11 16:48:15
您好 增值税下三级科目要结平 弥补亏损后有净利润的话要计提法定盈余公积金
2020-01-10 22:31:55
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