公司食堂，本月花费1.9万元购买菜、肉、油等物品，收到发票金额20000元。多的1000元想挂在账上，下月抵扣。怎么进行账务处理？

老师10月开票库存只有3个东西开票的时候没仔细确认开出了4个并且客户也付了4个的款而且抵扣了，现在12月底今天发现的，我全部红冲开了确认单，但是客户点了作废，客户只同意让我开红字确认单销售退回1个，现在开了销售退回一个，客户也确认了，多出的一个款客户说不用我退款直接下次她付款的时候抵掉这多付款的一个，我12月也开了正数发票大于我冲红的一个发票金额。请问我现在的账务处理和税收处理怎么做？

答： 借应收账款负数， 贷主营业务收入负数、 应交税费负数， 借库存商品借主营业务成本负数 增值税表一填写负数销售额

总包拿着分包的发票对发包方开票，怎么账务处理？之前建筑票可全额抵扣，现在怎么账务处理

答： 两者差额缴纳增值税，总包金额确认收入，分包金额计入成本

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

你好，老师，有一个客户有火车票、机票之前已入账并且有些是2019年发票，现在2020年7月份进行抵扣发票税额，我们账务处理怎么做？这样抵扣合理吗？

答： 你好 你之前怎么做科目的 我看看 能不能调整