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送心意

小锁老师

职称： 注册会计师,税务师

2023-01-10 17:42

你们今年是要做到损益然后纳税是吧？

蓝色妖姬 追问

2023-01-10 18:02

对 交企业所得税

小锁老师 解答

2023-01-10 18:04

借 其他收益贷其他收益就行

小锁老师 解答

2023-01-10 18:04

借方是递延收益的

蓝色妖姬 追问

2023-01-11 12:23

没听明白   其他收益 利润表上没有吧

小锁老师 解答

2023-01-11 14:04

那你有没有营业外收入这个科目

蓝色妖姬 追问

2023-01-11 14:53

有   今年国家给的奖励   我入营业外收入了

蓝色妖姬 追问

2023-01-11 15:10

老师  我就是想问怎么调账  怎么做分录   22年最后一个季度把企业所得税交了    省的后期税务局找我们

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相关问题讨论
你们今年是要做到损益然后纳税是吧？
2023-01-10 17:42:37
同学你好 计入营业外就可以了
2023-01-11 18:48:40
不符合条件就选否
2018-07-10 22:11:59
你好，属于中小企业，但是需要强调是科技型。。
2022-07-20 11:07:26
你好 【问题】 　　科技型中小企业实际发生的研发费用，可以按照实际发生额的75%在税前加计扣除了，那什么样的企业才属于科技型中小企业呢？ 　　【答案】 　　参考国科发政〔2017〕115号规定，科技型中小企业须同时满足以下条件： 　　（一）在中国境内（不包括港、澳、台地区）注册的居民企业。 　　（二）职工总数不超过500人、年销售收入不超过2亿元、资产总额不超过2亿元。 　　（三）企业提供的产品和服务不属于国家规定的禁止、限制和淘汰类。 　　（四）企业在填报上一年及当年内未发生重大安全、重大质量事故和严重环境违法、科研严重失信行为，且企业未列入经营异常名录和严重违法失信企业名单。 　　（五）企业根据科技型中小企业评价指标进行综合评价所得分值不低于60分，且科技人员指标得分不得为0分。 　　符合上述第（一）～（四）项条件的企业，若同时符合下列条件中的一项，则可直接确认符合科技型中小企业条件：（一）企业拥有有效期内高新技术企业资格证书；（二）企业近五年内获得过国家级科技奖励，并在获奖单位中排在前三名；（三）企业拥有经认定的省部级以上研发机构；（四）企业近五年内主导制定过国际标准、国家标准或行业标准。
2020-04-09 16:02:43
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