老师您好，请问一下，前几个月交增值税跟附加税，税务局退还给我们公司账户了，只是延期再交（半年之后再交），请问我的会计分录怎么做呀、

yoyo 追问

2023-01-09 15:59

我的意思退回来的这笔钱我会计分录怎么做？半年后再缴纳这笔钱会计分录又是如何做

朴老师 解答

2023-01-09 16:03

同学你好
直接冲减之前的分录

yoyo 追问

2023-01-09 16:06

老师的意思是不是税务局退回来的钱冲减，等后面再交的时候重新计提缴纳

朴老师 解答

2023-01-09 16:10

同学你好
不用冲减计提的

yoyo 追问

2023-01-09 16:13

老师能不能直接跟我说个分录（就是退回来的钱的这笔分录）

朴老师 解答

2023-01-09 16:19

借银行
贷应交税费

yoyo 追问

2023-01-09 16:26

下次缴纳的时候不用计提直接缴纳是吧

朴老师 解答

2023-01-09 16:30

同学你好
对的
是这个意思