老师,我们是2022年的280元税控盘入账了一直没有抵扣增值税呢。在12月增值税申报时,我在减免税里面录上了,实际抵扣里面写0,期末余额是280元,这样等2023年有增值税的时候再实际抵扣可以吗?不过这样也跨年了
于2023-01-06 09:44 发布 654次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好,这里也填写
主表应纳税减征额也得填写。
2022-01-18 17:20:25

你好!
把金额填写在“本期发生额”和本期实际抵减税额
2019-01-14 15:16:58

您好
填增值税申报附表四 减免税明细表 主表23栏
2020-02-01 15:49:06

你好
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。
按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
这样填写,见图
2020-07-07 17:14:52

增值税附表4申报,及可以体现在主表里了
2018-11-09 10:01:23
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