老师，我们有事业部的工程发生费用需要总部名义代付，这个费用的发票开给我公司总部的，由我公司总部代付，然后这笔费用金额在结算款时，是能抵事业部的成本费用，即然要抵他的成本，那我可以记入公司的费用是不？ 支付费用时：借：XX费用 2万 贷：应付账款 2万 借：其他应收款 2万 贷：银行存款 2万 支付结算款给他时，借：应付账款10万 贷：银行存款8万，其他应收款2万。 这样做，分录有没有问题

Q 追问

2023-01-04 16:49

对，但他们的工程费用从总部结算出去，要有发票来抵成本结算出去，我是做总部的账，事业部也是公司的一部分，是一个整体

meizi老师 解答

2023-01-04 16:50

你好；        那总部还是计入费用去 ；只是要挂下事业部门的往来处理下即可   

Q 追问

2023-01-04 16:54

对呀，我就是这样记的，先记费用，然后串在了事业部的往来，这样才抵到了他的成本

meizi老师 解答

2023-01-04 16:58

 你好；     是的； 就这样来做账就可以了   

Q 追问

2023-01-04 17:01

老师，那如果事业部在我们总部代发工资，但没打工资只有造工资，我们也不从账上扣，抵成本如何抵

Q 追问

2023-01-04 17:02

还有一种是打过来，但不进公司账上，其他账收工资，我们账户发放出去，这样又如何抵成本

meizi老师 解答

2023-01-04 17:45

你好；   要做工资表和考勤表哈； 不然没法抵减的  

Q 追问

2023-01-04 18:01

工资表做了，也支付出去了，如何挂到某个事业部的往来呢？抵他们结算时的成本

meizi老师 解答

2023-01-04 18:03

你好 ；   借 其他应收款- 事业部 贷银行存款 ；  借成本- 事业部  - 工资  贷其他应收款- 事业部 ；