老师想问下，一同出差的同事，出差天数一样，财务在算餐补的时候有的是正常出差天数，有的少几天，这样操作可以么？前提是当事人没问题，就是财务这边的考虑，比如火车票一起出来，回来时租车回来的，都是15天，一个算15天餐补，一个算6天 可以这样吗？审计查没事吧，因为是同时段出差的

老师想问下，一同出差的同事，出差天数一样，财务在算餐补的时候有的是正常出差天数，有的少几天，这样操作可以么？前提是当事人没问题，就是财务这边的考虑，比如火车票一起出来，回来时租车回来的，都是15天，一个算15天餐补，一个算6天 可以这样吗？审计查没事吧，因为是同时段出差的

答： 同学你好 这个可以的

我想问下对于员工出差的补助，比如200元/天，一共出差了3天，这个分录是怎么写的？还有工资不是每个月末计提，下月发放的么，月末的时候工资还没算出来的话这个是怎么计提的？

答： 这个可在出差费用报销的时候，一起吧补贴金额填列上去

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，员工报销出差费用，其中有一个出差餐补，公司制度是每天100元，这个可以直接在报销的时候单独列出来，没有发票可以吗，能所得税前扣除吗

答： 餐补做差旅费补助这个不需要发票的 可以税前扣除