老师，我们是10月份换的软件，10月份录入的期初余额，现在资产负债表是余额是结了以前的余额，可是利润表中，成本、费用是要加上10月份以前的成本费用么

痴情的柜子 追问

2023-01-04 11:00

是只加利润表的中收入 成本费用的累计数要加上

痴情的柜子 追问

2023-01-04 11:01

可以录一张凭证，把以前的收入、成本加到现在的里边了，  借 ：各项成本费用  贷收入，这样对不对

meizi老师 解答

2023-01-04 11:04

你好1； 负债表和利润表数据都要加哈； 累计金额里面 去写； 你账上要补做 收入和成本 ；对的  

痴情的柜子 追问

2023-01-04 11:09

资产负债表，跟这个没关系了吧

meizi老师 解答

2023-01-04 11:10

你好； 历年的利润会影响的； 你收入和成本  会产生利润的哇  

痴情的柜子 追问

2023-01-04 11:11

只补做一张  借  成本 费用   贷收入  所得税怎么处理

meizi老师 解答

2023-01-04 11:12

你好 ；  分别做收入和成本； 不是这样做的  

痴情的柜子 追问

2023-01-04 11:16

那老师，怎么做。

meizi老师 解答

2023-01-04 11:18

你好；正常做收入分录。  和成本费用分录。 比如； 借成本或者费用贷银行存款 ； 银行存款贷收入； 销项税  

痴情的柜子 追问

2023-01-04 11:22

那这也太多了吧，而且这个跟资产负债表没影响吧，除了未分配利润  
那是不是，我把软件里的报表导出来，再手动加上以前的，就是本年累计的。 未分配利润再改下

meizi老师 解答

2023-01-04 11:24

 你好1； 必须要这样做哈； 不是 你直接调整的  

痴情的柜子 追问

2023-01-04 11:26

我本来想通过一张凭证全部调到软件里，不用再手动加了

meizi老师 解答

2023-01-04 11:29

 你好； 不能哈； 按照我说的去处理   

痴情的柜子 追问

2023-01-04 12:25

老师，资产负债表，未分配利润发生变化了，那 资产负债表期末 货币资金是不是也改下

meizi老师 解答

2023-01-04 12:25

你好 ； 是的；  你变动了。 对应的期末数据也得改的  

痴情的柜子 追问

2023-01-04 12:30

那像这种半路结过来的，怎么样能能让跟我的软件里的报表一致，是把以前的凭证全部补录么

meizi老师 解答

2023-01-04 12:31

你好1；        全部去补做 ；然后再建账   

痴情的柜子 追问

2023-01-04 12:33

可是货币资金我是结转以前的余额，为啥还要加上以前的

meizi老师 解答

2023-01-04 12:33

你好 ；       你要23年建账的话； 你就全部去整理下期末数据重新建账哦； 不然你之前录入的数据就是错误的  

痴情的柜子 追问

2023-01-04 12:39

好的，那22年现在的资产负债表银行余额，现在10月份新建的账，结转的时10月初的余额，为啥还得加上1-9月份的

meizi老师 解答

2023-01-04 12:41

你好；    你如果是23年1月建账； 你就整理好截止到12月末的 货币资金来录入即可； 就不管之前的