老师，你好！如果21的账没有做，现在想补做，是要和22年的账合在一起做，还是分开做？

A 追问

2023-01-01 14:54

是外账，朋友的公司21年成立的没做过账，胡乱写数申报的。

郭老师 解答

2023-01-01 14:58

那不行你得做到2022年的

A 追问

2023-01-01 15:05

老师，21年支付给别人的咨询费也没有收到发票，怎么做账呢

郭老师 解答

2023-01-01 15:06

借管理费用咨询服务
贷银行

A 追问

2023-01-01 15:08

是不是所得税年报申报时再调增

郭老师 解答

2023-01-01 15:09

对的，是的，汇算清缴之前发票没到的话就调增

A 追问

2023-01-01 15:14

老师，22年1月份给股东分红3万怎么做分录，需要交什么税

郭老师 解答

2023-01-01 15:16

借利润分配应付利润贷应付利润
借应付利润
贷银行
应交税费、个税，
借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润

郭老师 解答

2023-01-01 15:16

有限公司分红给个人，需要交20%的个税。

A 追问

2023-01-01 15:42

老师，用银行存款支付的采购费也没有发票，怎么做账呀

郭老师 解答

2023-01-01 15:43

借库存商品，贷银行存款，没有发票做这个正常结转成本汇算清缴一样调增。

A 追问

2023-01-01 15:56

老师，请问每个月给员工发的工资都不固定，可能给张三1月份发了2万，2月发3万，3月发了5万，但都申报了个税，没交社保，这样做可以吗？

郭老师 解答

2023-01-01 16:00

你好，这得看你当地政策，当地有没有强制缴纳社保的政策？

A 追问

2023-01-01 16:04

暂时没有，可能是因为疫情的原因

郭老师 解答

2023-01-01 16:05

没有发票的，正常做就可以的，汇算清交之前发票到了就行。

A 追问

2023-01-01 16:08

我看了下一年支付了36万的工资，能正常进费用吗

郭老师 解答

2023-01-01 16:10

你好，可以的，实际的业务为什么不可以

A 追问

2023-01-01 16:14

老师，没交社保也可以吗

郭老师 解答

2023-01-01 16:22

社保要求不严格的，可以的。