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易 老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2022-12-31 18:01

你好，可以的， 没问题

易 老师 解答

2022-12-31 18:01

同学您好， 没票需纳税调整
没有发票，可以付款清单收据正常做账，影响的是不能所得税税前扣除,要调增

Emily 追问

2022-12-31 18:07

好的。如果后期做了汇算清缴调增，前期是可以对房租进行摊销的，但是这个摊销的金额不能在所得税税前扣除是么？

易 老师 解答

2022-12-31 18:09

是的没错， 是这样的

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相关问题讨论
你好，可以的， 没问题
2022-12-31 18:01:37
借以前年度损益调整贷应交税费、企业所得税， 借应交税费、企业所得税贷银行存款。
2022-11-23 09:34:19
这个需要看你税局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
企业汇算清缴不包括个人所得税，企业业务不复杂的话，汇算清缴不难
2021-02-25 19:17:16
企业所得税汇算清缴，资产折旧，摊销纳税调整明细表需要把您的企业的所得税收入和支出，资产折旧及摊销情况填写在表格内，并根据实际情况写出调整明细。
2023-03-06 12:09:09
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