公司收到供应商的虚开发票来抵扣，现在应付账金额已经非常大了，有什么好的方法建议一下吗

公司收到供应商的虚开发票来抵扣，现在应付账金额已经非常大了，有什么好的方法建议一下吗

答： 性质属于非常严重的事，虚开增值税专票

老师你好，供应商给我们开发票的时候，开多的发票，原本要作废的忘记作废。现在如何处理？我没有抵扣，手里也没有纸质票，只是在发票勾选平台查到

答： 只要你没有勾选，就让供应商自己开红字发票作废 你不用管就行

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

收到供应商发票为成品油发票，但是之前开给客户发票，不是成品油。供应商发票已经抵扣，客户也付款给我司了。客户发票估计也抵扣了，两三个月前的事情了。这种事情如何处理？

答： 你好，真实业务是什么？可以开红字发票冲回，再开正确的销售发票。