老师你好，请问，抖店给的补贴300让我们给他们开发票，这300块钱不是单独给我们转的，请问这个分录怎么做

心悦 追问

2022-12-26 15:25

对方让我们给开了   是这样的，比如她回款10000块钱 这10000块钱我已经记录收入了  如果这300元在记录收入就重复了

venus老师 解答

2022-12-26 15:26

同学这个是补贴收入，额外的

心悦 追问

2022-12-26 15:30

老师你没有明白我说的意思，这个钱我已经做过收入了 上次提了10000元就含这300 请问现在开完票我怎么做分录啊 还是不用做了呢

venus老师 解答

2022-12-26 15:33

你好不用做了，你已经做过收入了不用做了

心悦 追问

2022-12-26 15:35

老师，你说管理费用多了跟报税有关系吗

venus老师 解答

2022-12-26 15:47

管理费用和报税没有关系

心悦 追问

2022-12-26 16:13

比如预付的广告费时我们的成本 但是对方没有给我们开发票呢，钱从对公支出了 这个跟报税有关系吗

venus老师 解答

2022-12-26 16:21

同学只要对方在汇算清缴时开具发票给你，你可以直接做管理费用

心悦 追问

2022-12-26 16:43

如果公司欠老板的钱 ，也必须在混算清缴前还清吗

venus老师 解答

2022-12-26 16:44

同学没有这个要求的

心悦 追问

2022-12-26 16:57

预收预付的 在汇算清缴前开出发票 才能算收入或者支出吗

venus老师 解答

2022-12-26 17:10

同学，满足收入确认条件就可以

心悦 追问

2022-12-27 11:57

老师你好 我们是小规模纳税人 下个月初报税我按照本期收入报还是按照本年累计收入报企业所得税呢，增值税按照本期收入报还是本年累计收入报呢

venus老师 解答

2022-12-27 12:05

你好同学小规模是季度申报，是累计收入的

心悦 追问

2022-12-27 13:08

申报增值税也是累计收入吗？

心悦 追问

2022-12-27 13:13

申报企业所得税是累计申报吗

venus老师 解答

2022-12-27 14:37

同学申报增值税是季度的累计收入

心悦 追问

2022-12-27 15:05

老师你好我们开的抖音店铺，缴纳的保证金可以入账吗  是老板垫付的保证金 对方只能开收据 这样分录怎么写