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公司今年第四季度的房租10-12月份的已于9月30日对公支付，现在对方还没有开具发票，目前的帐务处理是 借：管理费用 贷：预付帐款 ；如果对方明年2023年再开具发票，收到发票时把前期的摊销红冲，重新做蓝字摊销，这样有没有问题，汇算清缴有没有影响呢
刘丹
于2022-12-26 10:55 发布 515次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2022-12-26 10:56
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精选问题
钟老师，在线吗？想咨询个问题。 问
老师正在计算中，请同学耐心等待哦 答
老师问您一下，那个分公司注销，但是呢，账上还挂着那 问
您好，您的意思就是说分公司都已经注销了，但是其他应付款还有是吗？如果是这种情况，分公司也不用再进行处理了 答
老师好，以前年度暂估的成本费用106万，到现在无法取 问
您好，这笔费用如果不是真实发生的，只是为了少交税随便暂估的，那么账上也得调整一下 答
老师，34行怎么算的着 问
同学你好 境外所得应给周所得税额 A108000 是这一行吧， 你点开 A108000 这个表看看，申报了什么 答
想咨询下，未分配利润-3000万，净利润300万，这样的公 问
1. 先用当年税后净利润弥补以前年度累计亏损； 2. 弥补完仍有剩余，提取10%法定公积金； 3. 剩余部分才能给股东分红。 你公司数据：累计未分配利润-3000万（历年累计亏损3000万），本年净利润300万。 当年300万利润必须先全额冲抵历史亏损3000万，弥补后未分配利润依旧为-2700万，无剩余可分配利润，不满足分红硬性条件。 答
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