老师我想问下我们这边发票金额开多了跨月了怎么弄

朱晓盼～郑州 追问

2022-12-21 15:44

老师我这边根据对方开具的红字增值税专用发票信息表填开吗

邹老师 解答

2022-12-21 15:45

你好，如果是抵扣了，是这样的

朱晓盼～郑州 追问

2022-12-21 15:47

那他是不是需要给我发电子版的 红字信息表

邹老师 解答

2022-12-21 15:48

你好，是的，是需要的

朱晓盼～郑州 追问

2022-12-21 15:48

那边给我发的PDF的我这边导入不了

邹老师 解答

2022-12-21 15:48

（是针对这个回复有什么疑问吗）

朱晓盼～郑州 追问

2022-12-21 15:56

老师我想问下 开红字发票的时候 备注栏 需要备注项目名称  项目地址吗

邹老师 解答

2022-12-21 15:59

你好，建筑内容的发票， 开红字发票的时候 ，备注栏 需要备注项目名称和 项目地址的

朱晓盼～郑州 追问

2022-12-21 16:02

老师我想问下我开具的销项负数发票需要怎么做账

邹老师 解答

2022-12-21 16:03

你好，开具的销项负数发票
借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额），  贷：应收账款等科目

朱晓盼～郑州 追问

2022-12-21 16:04

直接做红冲就可以了是吧  然后剩余两联给购买方

邹老师 解答

2022-12-21 16:05

你好，是的，是这样的

朱晓盼～郑州 追问

2022-12-21 16:06

那红字信息表我跟销项负数发票一起入账是吧

邹老师 解答

2022-12-21 16:07

你好，是的，是这样的

朱晓盼～郑州 追问

2022-12-21 16:18

老师我想问下是不是销售方发票开多 购买方抵扣了  购买方那边提交红字发票信息表    还是我们销售方也可以

邹老师 解答

2022-12-21 16:19

你好，销售方发票开多 ，购买方抵扣了，是购买方提交红字发票信息表

朱晓盼～郑州 追问

2022-12-21 17:21

销售方提交不了是吧老师

邹老师 解答

2022-12-21 17:22

你好，销售方发票开多 ，购买方抵扣了，是购买方提交红字发票信息表
这种情况下，销售方是无法提交红字发票信息表的