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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-07-12 21:06

借；营业外支出       贷；银行存款

玉 追问

2017-07-12 21:07

最后需要结转吗？营业外支出？

邹老师 解答

2017-07-12 21:09

你好，需要的
借；本年利润  贷；营业外支出

玉 追问

2017-07-12 21:09

麻烦写一下会计分录 谢谢

邹老师 解答

2017-07-12 21:10

你好，需要的
借；本年利润 贷；营业外支出
这就是结转到本年利润 的分录

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借；营业外支出 贷；银行存款
2017-07-12 21:06:39
一、借：管理费用——社保费 借：销售费用——社保费 借：生产成本——直接人工 借：制造费用——社保费 借：其他应收款——代扣个人社保 贷：银行存款
2019-08-11 22:44:20
1、工资计提（应发工资数） 借：制造费用—工资 （生产人员） 管理费用—工资 （管理人员） 销售费用—工资 （销售人员） 贷：应付职工薪酬—工资 2、计提企业缴纳的五险一金 借：制造费用 （生产人员） 管理费用 （管理人员） 销售费用 （销售人员） 贷：其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 上面1和2可以合并处理，这里分开是为了说明问题 3、发放工资时 借：应付职工薪酬—工资 （应发工资数） 贷：库存现金 / 银行存款 （实发工资数） 其他应付款—养老 / 医疗等 （代扣代缴金额） 其他应付款—住房公积金 （代扣代缴金额） 应交税费—应交个人所得税 （代扣代缴金额） 4、实际交纳 借：其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 应交税费—应交个人所得税 贷：银行存款。
2020-07-04 16:09:00
你好，借；银行存款，贷；其他收益
2020-04-08 14:50:23
你好，借；应付职工薪酬——社保，其他应收款（个人部分），贷 银行存款
2019-07-26 16:07:06
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