1月社保公司缴纳录多了，记账数据是17972.28，这个数是公司加个人的，实际缴纳12880.08，怎么在三月的记账凭证里调回来，一月的没有权限改，增值税也报完了

森林老师 解答

2022-04-14 16:31

同学你好，把多计提的分录红冲了差额

Elaine 追问

2022-04-14 17:01

会计科目录入 管理费用-社保费 借方录入-5092.20,  另外，应付职工薪酬-应付社会保险费  借方录入5092.2

Elaine 追问

2022-04-14 17:01

这样可以吗

森林老师 解答

2022-04-14 19:01

同学你好这个可以

Elaine 追问

2022-04-14 22:03

十分感谢

森林老师 解答

2022-04-15 06:45

同学你好，不客气的