利息支出的税收金额怎么算？

易老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

2022-12-20 20:35

你好小规模是3%，一般纳税人是6%

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(1)企业利息收入:抵押贷款利息收入1000万元,担保贷款利息收入500万元,票据贴现贷款利息收入50万元;个人利息收入:住房抵押贷款利息收入100万元银行卡透支贷款利息收入30万元,消费贷款利息收入20万元。(2)有价证券卖出价累计2亿元,买入价累计1.8亿元。(3)代收水电费、违章罚款、税款等手续费收入60万元。(4)结算手续费收入,国内10万元,国际50万元。(5)单位存款利息500万元,个人存款利息100万元。(6)买办公用品,专用发票金额10万元,税率13%,税额1.3万元。(7)买统一着装制服,专用发票金额20万元,税率13%,税额2.6万元。(8)支付房租,专用发票金额50万元,税率9%,税额4.5万元。(9)支付水费,专用发票金额10000元,税率9%,税额900元;支付电费,专用发票金额20000元,税率13%,税额2600元。(10)农户小额贷款利息收入20万元,助学贷款利息收入30万元,同业拆借利息收入50万元。上述收入均为含税收入。请计算该银行2023年第一季度应缴纳增值税。

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老师好！咨询一下，公司向个人借款支付的利息，公司对公支付，但个人没有发票提供，只凭银行付款单据做借：应付利息贷：银行存款目前应计利息借方累计金额32852.54 贷方累计金额55742.17元，请问所得税汇算表A105000表中利息支出中帐载金额与税收金额如何填？

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