老师好！咨询一下 ，公司向个人借款支付的利息，公司对公支付，但个人没有发票提供，只凭银行付款单据 做借：应付利息 贷：银行存款 目前应计利息 借方累计金额32852.54 贷方累计金额55742.17元，请问 所得税汇算表A105000表中利息支出中 帐载金额与税收金额如何填？

HJ 追问

2022-04-24 11:03

财务费用-利息费用36916.66元

bamboo老师 解答

2022-04-24 11:03

那账载金额填36916.66元 税收金额栏次不填

HJ 追问

2022-04-24 11:07

是以财务费用下——利息费用中的金额填列汇算清缴报表吗

bamboo老师 解答

2022-04-24 11:09

是以财务费用下——利息费用中的金额填列汇算清缴报表 是的

HJ 追问

2022-04-24 11:23

好的  谢谢！

bamboo老师 解答

2022-04-24 11:24

不客气哈 欢迎有疑问继续提问