送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-12 15:27

你好,是的,就是这样做账务处理的

刘泳杉 追问

2017-07-12 15:41

老师:有一个同事拿来一张9600的住宿服务的发票来冲借款,是9600元。我按差旅费来走,在填写差旅费报销单的时候,我不能就填在住宿费9600元吧?是不是还得划分一下时间明细。人数明细才行?

邹老师 解答

2017-07-12 15:41

你好,需要看这些费用是不是需要计入不同的明细了

刘泳杉 追问

2017-07-12 15:49

老师:刚才有一笔小说版权申请成功了,发票也回来了,按照老师刚才说的,金额不大,可以直接一次性计入费用,那就是:借:管理费用-服务费  2500,  贷:预付账款-2500,对吗?

邹老师 解答

2017-07-12 15:50

你好,是的,可以这样处理

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相关问题讨论
你好,通常是先计提,然后再做支付分录的 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-职工教育经费 借;应付职工薪酬-职工教育经费 , 贷;银行存款等科目
2019-09-09 09:11:26
你好!其实是应该借:管理费用-职工教育经费 贷:应付职工薪酬-职工教育经费 然后才借:应付职工薪酬-职工教育经费 贷:银行存款
2018-07-21 16:12:29
需要通过应付职工薪酬-职工教育经费科目核算的
2018-10-11 11:04:55
您好,是的,您这笔分录是正确的,不用提前计提,,实际发生时计提分配,
2020-08-11 14:43:52
你好 对 分录 是正确的 
2021-06-23 10:05:40
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