、老师我有个问题请教下 比如，有别人挂 我们，他们提供成本票，有造工资的，工资平时每月发放了，但要抵成本，。在账上怎么做呀，怎么抵呀 计提工资时和发放时都正常走账了，没过这个事业部的账，也不欠工资，结算费用时，就会少给一部分成本票，用工资来抵，那我结算出去的钱就会大于他给的成本票金额，账就不平 前提是他们的工资，是每月提前打来，我们代走账

Q 追问

2022-12-19 17:20

我们的最大成本就是工资，但这几年一直是把工资做进管理费用的

Q 追问

2022-12-19 17:22

我问的不是这个走哪科目的事，老师

venus老师 解答

2022-12-19 17:25

你们可以有成本科目，工资可以根据企业情况做成本的

Q 追问

2022-12-19 20:43

我是问，如果帮别人代发工资，他们做的工资要抵成本，然后就在结算款时少开一部分发票来，这个工资在账上打进工资和支付时，该如何做账？
我写的这个分录，是假如工资打到我账上来，代支付，还可以这样抵成本，如果没打工资到账上的那种就没法抵成本

venus老师 解答

2022-12-19 21:23

同学，你如果是代付。就挂往来，因为这个是别人的成本，只是从你们这里过一手

Q 追问

2022-12-20 13:52

我计工资时，就借什么？，贷:什么？我不懂了？那样是不是喊工资要打到公司账上才行？

venus老师 解答

2022-12-20 13:55

那也没问题，不影响你们应纳税所得额