老师，请教一下，就是我调整库存（调多）用了以前年度损益调整，能不能先不计算税，季度报表 的时候会自动 计算吗？还是说我可以的用调整的金额-以前年度亏损的累计来计算税，计提，那到时候税务系统啥时候提醒我交税呢？

k1 追问

2022-12-15 15:56

我用了以前年度损益调整，那去年的盈利就是：去年报表亏损的金额+我现在调整的以前年度捐益金额吗？----用这个数去算税，然后计提

郭老师 解答

2022-12-15 15:56

以前年度损益调整是增加了你的利润吗？如果是的话是这么做的。

k1 追问

2022-12-15 15:59

对，增加了去年利润。
我明年汇算清缴的数据是2022年的，那我现在调了2021的，这个数据我应该在汇算清缴书里，哪个地方填呢，我记得汇算清缴大部分都是当年数据，往年数据是自动读取的呢

郭老师 解答

2022-12-15 16:00

调整的具体的是什么业务的，如果是收入的话，纳税调整明细表有一个收入类。

k1 追问

2022-12-15 16:03

这是汇算清缴的表格，好像都是当年的耶，我调整的是主营业务成本，以前多结转了

郭老师 解答

2022-12-15 16:04

纳税调整明细表扣除项目里面有一个跨期扣除，在这里面填写帐载金额就可以了。