公司员工差旅费中的发票这个月已认证，但员工次月才能报销，这个月跟次月报销的帐各怎么做？

公司员工差旅费中的发票这个月已认证，但员工次月才能报销，这个月跟次月报销的帐各怎么做？

答： 你好 借管理费用 进项  贷其他应付款 借其他应付款，贷银行  

老师请问公司工作人员张达报销差旅费2400元，出差前结款为2000元，垫付400元已付给张达本人。会计凭证怎么编制。谢谢

答： 借:管理费用 差旅费 2400 贷:其他应收款2000 银行存款400

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

工人去年的差旅费发票今年才拿来报销，可以用吗

答： 您好，可以报销，若已在去年企业所得税扣除。则直接附原费用凭证后即可。