收到货物，供应商没开发票。本公司也没付款，怎么做帐？

老师，请问下，供应商给我们多开发票0.2元，就是付款比开票少了0.2元，怎么平账

答： 你好 假装付不出去了 借 应付账款 0.2 贷 营业外收入 0.2

公司向供应商进货，款是法人付的，但是供应商只开的发票，没有合同及其他收据，现在收到发票后怎么入成本帐呢？

答： 借：原材料/库存商品 借：应交税费-应交增值税-进项 贷：其他应付款-法人

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，您好。供应商已给我们开具发票，我们款未付。但是现在供应商名称变更，我们按照新的公司名称进行付款。你们票和收款方名称对不上了。是否需要对方按照新的名称给我放重新开具发票？

答： 一般是不需要重新开发票的哈 但是要对方给你证明是一个公司的哈