朴老师
职称： 会计师
2022-12-08 13:26
你好，提单是备查出口退税资料，这个有可能影响也说不准 答
你好，这个修理费直接做费用或者成本核算就可以的这个 答
可以的，可以这么做的 答
同学，你好 发票开的是全额7020 借：应收账款 7020 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销 收到了5606 借：银行存款 5606 贷：应收账款 5606 答
你好第64行是勾选认证的，计算抵扣的填写8b 答
老师您好：我这样的录凭证是错误的吗？难道进项、销项、上期留抵税额不需要结转到“转出未交增值税”？
答： 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
上期留抵税额本来应该在“转出未交增值税”的借方，但是因为以前会计记账错误放在了“未交增值税”这个科目里，怎么调整分录呢，摘要要怎么写
答： 本来就在未交增值税的借方表示留底
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师如果我申报系统里面上期留抵税额为1万元，本月增值税销项减进项10万元，那我做账的时候是做9万的应交税费-转出未交增值税，还是做10万的呢？附加税是以9万为准计提缴纳吗
答： 你好，转出未交增值税是9万，附加税也是按9万计提
老师，请教：一般纳税人，上月有留抵税，本月做凭证时，在转出未交增值税时：销项“一”进项，还要一并“一”上期留抵税额？即：转出未交增值税额=销项一进项一留抵？
老师，我是用这一期的留底税额抵扣上一期的增值税，不是上一期的留底抵扣这一期的，为什么是借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交税费―未交增值税呢
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小白兔~ 追问
2022-12-08 13:31
朴老师 解答
2022-12-08 13:42