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大老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2022-03-02 19:10

你好同学
转出未交增值税=本期销项税额+本期进项转出金额-本期进项税额-上期留抵税额。

Q*青 追问

2022-03-02 19:12

本月还有加计抵减的期末余额，应该如何计算

Q*青 追问

2022-03-02 19:13

附表四加计抵减的本期实际递减额，可以抵减

大老师 解答

2022-03-02 19:14

加上本期加计抵减税额

Q*青 追问

2022-03-02 19:17

转出未交增值税=本期销项税额+本期进项转出金额-本期进项税额-上期留抵税额➕本期实际递减额，是吗？

大老师 解答

2022-03-02 19:17

对的同学，是这样的，本期实际抵减金额

Q*青 追问

2022-03-02 19:23

老师，请问本期实际加计抵减的税额，为什么不是减去呢？销项➖进项➖上期留抵➖本期实际加计抵减额？

Q*青 追问

2022-03-02 19:24

本期实际抵减额计入其它收益科目

大老师 解答

2022-03-02 19:49

额，不好意思同学，老师问题较多，心想的是减去，说成了加。我们回复有时间限制，着急说差了，是减去减去

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你好同学 转出未交增值税=本期销项税额+本期进项转出金额-本期进项税额-上期留抵税额。
2022-03-02 19:10:12
是的，这个处理是对的。
2024-04-11 11:22:55
你好，学员，实务中没有转出留抵进项税额
2022-03-12 19:17:07
这个需要做转出未交增值税，借方表示留底税额
2020-06-17 16:28:33
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录； 如果大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
2023-11-11 10:53:19
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