老师你好我们是物业公司，开出发票给客户属于销项票来的，只是10月同事多开了发票，我次月冲红处理，并且在账面做了负数体现，申报表不用处理了吧，为啥老是有提及需要进项转出啊

芣説芣想芣惦汜 追问

2022-12-07 18:36

可是老师我们是销项方开票，自己作废干嘛要转出呢？就算是要也应该是客户那边，可是这个票没给客户客户也没认证哦，电子普票跨月冲红的

朴老师 解答

2022-12-07 18:39

同学你好
是客户转出
不是你们
如果你们的进项有红冲才转出

芣説芣想芣惦汜 追问

2022-12-07 18:42

是嘛我们就正常冲红账面做一笔负数就可以了对吧

朴老师 解答

2022-12-07 18:46

同学你好
对的
红冲就可以了