法人账上的实收资本都是银行转账的，但因为以前的账目不清不全，后面就按流水整理了一下，收付抵完多余的算投资款，而账上实收资本大于这个结余，应该调账吗？

勤奋的芹菜 追问

2022-12-07 11:28

就是多出来的红冲？

朴老师 解答

2022-12-07 11:37

对的
就是多出来的红冲

勤奋的芹菜 追问

2022-12-07 11:37

一般收到投资款是借：银行存款，贷：实收资本，这个也没法直接红冲减少银行存款，也查不到以前的分录凭证，都没有，只有一份2019年1月的资产负债表，里面的实收资本有个数而已，应该怎么调呢？

朴老师 解答

2022-12-07 11:44

同学你好
这个没事的
实收资本不用调

勤奋的芹菜 追问

2022-12-07 11:59

这个就不管了？需要融资，对方要求我们实收资本要清楚，这怎么解释？

朴老师 解答

2022-12-07 12:08

你们有实收资本明细账就可以

勤奋的芹菜 追问

2022-12-07 13:52

以前都没有的，我入职后才开始建账，后面的都清楚，直接导出来都可以，就是这笔以前的不知道怎么搞

朴老师 解答

2022-12-07 13:59

同学你好
对的
这样就可以

勤奋的芹菜 追问

2022-12-07 14:02

以前这笔不用管了？

朴老师 解答

2022-12-07 14:09

同学你好
以前的做往来了吗

勤奋的芹菜 追问

2022-12-07 14:18

不知道啊，以前什么资料都没有，只有一份资产负债表开始建账做的

朴老师 解答

2022-12-07 14:24

没有科目余额表吗

勤奋的芹菜 追问

2022-12-07 15:26

没有，其它什么都没有

朴老师 解答

2022-12-07 15:35

同学你好
那你这个期初数就不准确

勤奋的芹菜 追问

2022-12-07 15:41

是呀，这个怎么办呢，其它科目差不多清理完了，就剩这个

朴老师 解答

2022-12-07 15:48

这个没事

实收资本不用撤资
直接注销就可以

勤奋的芹菜 追问

2022-12-07 15:58

怎么注销呢？要做分录调整吗

朴老师 解答

2022-12-07 16:06

同学你好
不用的、
往来科目和资产类的还有余额吗
没有了就直接注销

勤奋的芹菜 追问

2022-12-07 16:09

应付——暂估里面有余额，也是不明原因的遗留，可以直接管这个抵消？

朴老师 解答

2022-12-07 16:14

同学你好
这个可以的哦