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郭老师

职称： 初级会计师

2025-12-29 09:04

可以做借款，借银行存款，贷其他应付款，支付出去，借长期股权投资，贷银行存款。不违规，正规操作可以啊

焕然 追问

2025-12-29 09:09

哪一步做借款？才板从个人银行转到A超50万外的514万入借：银行存款    贷其他应付款？然后从A投资给转账给B，做借：长期股权投资，贷：银行存款？

郭老师 解答

2025-12-29 09:10

老板转给A公司超过500,000以外的

焕然 追问

2025-12-29 09:17

老板从个人账户转给A时超50万以外，做借银行存款，514万  贷：其他应付款-老板     投给B时做，借：长期股权投资 514万，贷银行存款514万？

郭老师 解答

2025-12-29 09:23

是是的，是这么做的

焕然 追问

2025-12-29 09:32

意思是公司A用负债投资给B？

郭老师 解答

2025-12-29 09:38

是
他自己又没有收入，他不得出去借款投资

焕然 追问

2025-12-29 09:44

要是B没利润，那A不是一直没能还股东的款产生利息？

郭老师 解答

2025-12-29 09:49

对的是的，是这个意思

焕然 追问

2025-12-29 10:35

这么复杂，我能从老板个人账户转款到A时超出50万的备注追加投资款吗，然后入账写借银行存款514万，贷资本公积-积本溢价，然后转账A给B备注收实资本514万，可以？

郭老师 解答

2025-12-29 10:37

可以的，可以这么做的

焕然 追问

2025-12-30 08:49

9月份老板从法人个人账户银行转账以投资款转了88万投资款到到公司A后，当月从公司A以投资款转账85万到公司B，现在公司A记3万实资本？还是记多少，因为85万已经当月已分资转给了公司B了，我想知2026年1月我该缴纳公司A实缴注册资印花税缴3万元的还是缴多少

郭老师 解答

2025-12-30 08:52

实收资本50万
剩下的做资本公积38万
安88万缴纳印花税

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学员你好 商誉200是体现在合并报表，单体不用做分录，没有这一笔借： 长期股权投资-其他综合收益 200贷：投资收益 200，同一控制下，是按合并报表上的净资产*持股比例，还要加上合并企业中最开始取得净资产时的商誉要一并转过来，所以是要把商誉加上，因为你是同控，之前人家支付的商誉，现在也是转作为你的成本处理，差额就是对着资本公积冲销。 借：长期股权投资-投资成本 6250 贷：银行存款 6250 借：长期股权投资 15150（14950%2B200） 贷：长期股权投资-投资成本 6250        股本 2000       资本公积-股本溢价 6900 借：资本公积-股本溢价 50 贷：银行存款 50
2022-09-27 17:50:11
可以做借款，借银行存款，贷其他应付款，支付出去，借长期股权投资，贷银行存款。不违规，正规操作可以啊
2025-12-29 09:04:57
你好，对的，就是这样子做凭证。
2024-12-10 10:20:40
要做二级科目 B公司也做哦 贷实收资本A公司 这样
2024-03-08 09:05:30
是的，分录是正确 的。
2023-04-14 15:19:32
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