老师 第一 第二季度做所得税预缴的时候 比如我利润是30万 但我研发费用是40万 我可以直接把研发费用先加计扣除吗 不交税 应该怎么做？

sun 追问

2022-12-05 20:20

我前两个季度不想交税  该怎么做老师  老师 我知道是第三季度或所得税加计扣除的

郭老师 解答

2022-12-05 20:22

暂估一个费用，借管理费用，贷其他应付款。

郭老师 解答

2022-12-05 20:22

第三季度的时候红冲就可以的。

sun 追问

2022-12-05 20:22

前面开票比较多  后期可能费用比较高  若前期交税 到汇算清缴可能还需要退税  这样不是麻烦吗老师  该怎么做

郭老师 解答

2022-12-05 20:23

你好，我告诉你方法了，借管理费用贷其他应付款，暂估一个费用，让你的利润等于零或者是负数。

sun 追问

2022-12-05 20:23

老师  前期资料没有要求特别严格对吧  可以暂估费用 还有别的方式吗  
暂估费用 需要做什么附件不

sun 追问

2022-12-05 20:24

不好意思老师  估计刚好是更新到您的回复  抱歉
暂估费用这个金额可以随意吗

郭老师 解答

2022-12-05 20:24

可以没有原始凭证，只需要做账务处理就可以了。