送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-07-05 22:24

您好,因为有上个季度的申报数据,所以一打开就有的。正常的。

????大玉儿 追问

2017-07-05 22:25

那我这个月的要交多少钱?是按报表那样减掉上个季度的金额,还是把上个季度那个金额删掉?

王雁鸣老师 解答

2017-07-05 22:29

您好,如果以前年度没有亏损的话,就按这半年计算出的数据交。要把上个季度的全删掉的,再填写这半年的累计金额的。

????大玉儿 追问

2017-07-05 22:33

不好意思老师,我没有明白,企业所得税是季度交的不是吗?为什么要按半年交,19行那个数字是上个季度交过的款,

王雁鸣老师 解答

2017-07-05 22:36

您好,是季度交的,企业所得税申报表,应该有本期数,和累计金额的,您的这个报表只有累计金额吗?如果只有累计金额的话,那19行那个数据可以保持不变,其他的按这半年的填写就行了。

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