老师你好，还是这个表格我想问一下，为什么我一打开申报表就有19行的数字，这个数字刚好是上一个季度交的企业所得税，这样是正常的吗？我公司是核定征收来收企业所得税的

????大玉儿 追问

2017-07-05 22:25

那我这个月的要交多少钱？是按报表那样减掉上个季度的金额，还是把上个季度那个金额删掉？

王雁鸣老师 解答

2017-07-05 22:29

您好，如果以前年度没有亏损的话，就按这半年计算出的数据交。要把上个季度的全删掉的，再填写这半年的累计金额的。

????大玉儿 追问

2017-07-05 22:33

不好意思老师，我没有明白，企业所得税是季度交的不是吗？为什么要按半年交,19行那个数字是上个季度交过的款，

王雁鸣老师 解答

2017-07-05 22:36

您好，是季度交的，企业所得税申报表，应该有本期数，和累计金额的，您的这个报表只有累计金额吗？如果只有累计金额的话，那１９行那个数据可以保持不变，其他的按这半年的填写就行了。