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????大玉儿
于2017-07-05 22:21 发布 1031次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-07-05 22:24
您好,因为有上个季度的申报数据,所以一打开就有的。正常的。
????大玉儿 追问
2017-07-05 22:25
那我这个月的要交多少钱?是按报表那样减掉上个季度的金额,还是把上个季度那个金额删掉?
王雁鸣老师 解答
2017-07-05 22:29
您好,如果以前年度没有亏损的话,就按这半年计算出的数据交。要把上个季度的全删掉的,再填写这半年的累计金额的。
2017-07-05 22:33
不好意思老师,我没有明白,企业所得税是季度交的不是吗?为什么要按半年交,19行那个数字是上个季度交过的款,
2017-07-05 22:36
您好,是季度交的,企业所得税申报表,应该有本期数,和累计金额的,您的这个报表只有累计金额吗?如果只有累计金额的话,那19行那个数据可以保持不变,其他的按这半年的填写就行了。
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王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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????大玉儿 追问
2017-07-05 22:25
王雁鸣老师 解答
2017-07-05 22:29
????大玉儿 追问
2017-07-05 22:33
王雁鸣老师 解答
2017-07-05 22:36