老师你好，想问问今天查账发现之前法人在网上购买的东西，已经开票回来了也勾选做账了，但是没有冲账，应付账款一直挂着，但是那些材料费用是淘宝买的，法人已经付过钱了，有2019.2020年和2021年很早以前的，这个我要怎样做呢？这个是之前会计做的，我后来接手今天查账发现有蛮多这样的情况。

＇初見〃 追问

2022-11-22 16:02

这个需要放什么附件吗？

郭老师 解答

2022-11-22 16:02

你好个人支付的证明。

＇初見〃 追问

2022-11-22 16:03

还是直接就这样做分录给冲掉？这样如果被查会不会认为是做假账，因为没有附件，但是发票已经入账很久了，法人也确实付了这些钱，我也很纠结，不知道怎样弄

郭老师 解答

2022-11-22 16:03

个人支付的证明有这个就不会认为虚增。

＇初見〃 追问

2022-11-22 16:05

这个是很久以前淘宝买的，我只有出纳现金日记账记录的，如果淘宝的那我是截图淘宝付款的那个截图吗？

郭老师 解答

2022-11-22 16:07

可以的，可以这么做的。

＇初見〃 追问

2022-11-22 16:07

淘宝好像也没有公司名称之类的，如果实在没有我让出纳写一张现金付款单的单据法人代付的可以吗

郭老师 解答

2022-11-22 16:08

个人的淘宝账号就可以。

郭老师 解答

2022-11-22 16:08

付款的时候从哪里支付的？

＇初見〃 追问

2022-11-22 16:08

这个我就不清楚他了，估计也是支付宝之类的吧

郭老师 解答

2022-11-22 16:09

你好，那就用这个来证明。

＇初見〃 追问

2022-11-22 16:09

如果没有附件是不可以的是吗

郭老师 解答

2022-11-22 16:13

你好，主要是税务局不认可。

＇初見〃 追问

2022-11-22 16:14

好的，那我就先做着先吧，不做在账上也一直挂着，这个钱也确实出了，如果税局不认到时候再调回来可以的吗

郭老师 解答

2022-11-22 16:15

是的，可以这么做的。

＇初見〃 追问

2022-11-22 16:17

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2022-11-22 16:18

不用客气工作顺利