公司付款的人工费和材料费都是对个人的，都做成付人工费就会导致应付账款负数，还怎么弄好

公司付款的人工费和材料费都是对个人的，都做成付人工费就会导致应付账款负数，还怎么弄好

答： 你好，对方给你们提供发票吗？对方如果是个人的话，可以先记入其他应付款

如果购买的原材料，支付原材料和运费分开发票的会计分录： 借：原材料 贷：应付账款-原材料 应付账款-原材料运费吗

答： 同学您好！ 购买原材料时，若原材料和运费分开发票，会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目，运费记入相关成本或费用科目，而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为：借：原材料、运费；贷：应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

请问7月给了10万的材料票，6月份有个3万的应付款，7月又走了9万的材料费，这个怎么做账

答： 6月，借：预付账款 贷：银行存款 3 7月，借：原材料 贷：预付账款 3 应付账款 借：应付账款 9 贷;银行存款 9