单位要给对方单位退货，对方单位要开了了一张红字发票的单据，这样的话这个月的这项税款是否要我们自己来抵扣，如果不抵扣就需要交上对吗？我之前报税的时候没有报这笔，如果需要抵扣的话那是否还可以勾选算6月份的呢？应该怎么做账呢？

美丽的自行车 追问

2017-07-05 11:43

老师我没有明白，是我们家之前买的人家的东西，有几个月的了，他给我们开的进项发票我们也已经认证了。6月份我们给对方退货19万多，对方让我们打了申请开红字发票的，但是没有给我们红字的发票，现在是要把这笔进项税额转出，我们来交这笔税？那我们现在可不可以做勾选把这笔税给抵扣了呢？或者还有什么别的办法，让对方把这笔做废，先不要冲红？（增值税申报 2017年06月01日至2017年06月30日 截止到2017年07月17日 23时 平台自动扣款 截止到17日 12时 一窗式比对失败，失败原因：附表二第20行“红字专用发票通知单注明的进项税额”为00.00，红字发票通知单数据为28364.31； ）这是我清卡没有清成功，系统给我发来的？这笔我直接填在附表二第20行就行了吗？

宋生老师 解答

2017-07-05 11:48

你好！你可以找对方要红字发票。当然这个税你之前认证了，比如你i6月认证的，6月正常申报。7月转出，8月申报7月的时候才转出

美丽的自行车 追问

2017-07-05 11:55

老师要我是否可以理解为我现在是6月份申请的开具红字发票。这样我这个月报税的时候申请转出，也不用上网上勾选进项税把这个税抵扣了。但是8月份申报的时候就需要把这两万多的税款找进项税抵扣了。但是这个月需要做一笔账就是进项税额转出是吧

宋生老师 解答

2017-07-05 11:56

您好！对方是几月开的发票给你？然后对方又是几月开的红字发票？

美丽的自行车 追问

2017-07-05 12:02

对方是四五月份开的发票，六月份开的红字发票。

宋生老师 解答

2017-07-05 12:03

你好！那你4.5月正常做。现在申报6月份的时候做进项转出