这个月开出红字发票，对方没有抵扣，我这边12月的账已经结转损益，报所得税了，那这个月应该如何做账

喜悦的往事 追问

2022-01-18 17:15

是1月开的

郭老师 解答

2022-01-18 17:15

一月份开的，12月份不需要处理的，在一月份红冲。

喜悦的往事 追问

2022-01-18 17:15

红字发票要跨月才用开

喜悦的往事 追问

2022-01-18 17:16

对呀，我就是问你如何做账

郭老师 解答

2022-01-18 17:16

你好在二月份申报一月份的税款的时候需要填写。

喜悦的往事 追问

2022-01-18 17:16

因为我已经结转损益，报税了

喜悦的往事 追问

2022-01-18 17:16

什么，我问你一月的会计凭证如何做

喜悦的往事 追问

2022-01-18 17:17

你知道我问什么吗

喜悦的往事 追问

2022-01-18 17:17

因为我已经结转12月的损益并报税，

喜悦的往事 追问

2022-01-18 17:17

请问，如何做这笔红字发票账

郭老师 解答

2022-01-18 17:18

一月份借以前年度损益调整应交税费，应交增值税销项贷应收账款
12月份结转损益了就结转，就是正常结转，这个没有问题

郭老师 解答

2022-01-18 17:18

十二月份就是不调整，因为你没有开红字发票，就得经常交税。

喜悦的往事 追问

2022-01-18 17:36

不对，你说的不对

郭老师 解答

2022-01-18 17:41

你好具体的哪里不对。