送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-11-18 09:15

你好,你的意思是你的增值税销售额和所得税的销售额不一致,是这个意思吧?

合适的芒果 追问

2022-11-18 09:19

没错,之前财务填报非流动资产处置利得直接按照卖价-原值算了收入

合适的芒果 追问

2022-11-18 09:19

这栏不是应该填资产处置的金额?

郭老师 解答

2022-11-18 09:19

你好,他这个分录是正确的,正规的分录就是这一个,只不过是在实际操作中,增值税的销售额和所得税的销售额就是不一致,你把第二个分录的固定资产清理给他,改成其他业务收入,这样的话就是一致的。但是你最后一个分录需要修改一下。

合适的芒果 追问

2022-11-18 09:22

最后一个分录怎么改

郭老师 解答

2022-11-18 09:27

借资产处置损益
贷固定资产清理5371718.8

合适的芒果 追问

2022-11-18 09:28

好的谢谢老师

郭老师 解答

2022-11-18 09:30

不用客气,工作愉快。

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