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立峰老师

职称： 注册会计师,税务师

2022-11-17 20:28

同学你好
 对方提供专票我们按价税合计付钱

00 追问

2022-11-17 20:33

那就是收到的工程款加上别人提供的成本发票，提供的这个成本发票的金额我们是要反给别人，是这个意思吗？

立峰老师 解答

2022-11-17 20:40

是的，同学，他们没有资质

立峰老师 解答

2022-11-17 20:40

提供发票给他们工费

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相关问题讨论
同学你好 对方提供专票我们按价税合计付钱
2022-11-17 20:28:32
你好，该单位是一般纳税人吗？是一般纳税人的话就按取得的专票勾选认证就可以了
2021-10-10 09:23:22
同学你好 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借：银行存款 贷：预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借：预收账款/应收账款 贷：工程结算收入 3、结转收入 借：主营业务收入 贷：主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷：本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借：工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 2.发生的材料费用 借：管理费用/原材料 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 3.支付人工费 借：工程施工--人工费 贷：现金（或应付工资等） 4.发生的机械费用 借：工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税（进项税额）（指的租赁） 贷：银行存款（或累计折旧等） 5.发生的其他直接费 借：工程施工--其他直接费 贷：银行存款（或现金等） 6.月末确认收入和成本 借：主营业务成本（按当期确认的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒挤） 贷：主营业务收入（按当期确认的工程结算收入） 7.工程完工决算后，应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵，冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
2022-03-08 14:30:38
对的，是的，需要交的，一般纳税人需要正常交，如果是小规模，这个已经超过了30万。
2023-12-04 16:10:32
是的，你的理解是正确的
2018-06-25 12:08:21
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