小规模企业3月成立的，3月买的税控盘820元听说可以抵扣，这个月要季报，不含税收入33980.58，其实就是4月的收入，5-6月没有收入，超3万了，税控盘的820是不是可以抵扣了呀，填哪里呀

美丽心情 追问

2017-07-05 09:45

可以抵扣在这个季度抵扣是吗，那是哪个钱少交啊是企业所得税吗

美丽心情 追问

2017-07-05 09:48

33980.58是在税局代开的专票，增值税已经交了，820的抵扣我 怎么做帐啊

宋生老师 解答

2017-07-05 09:48

您好！是增值税少交了。

美丽心情 追问

2017-07-05 09:51

我当时代开时已经全额交了，抵扣的820怎么少交啊，我已经交过了

宋生老师 解答

2017-07-05 09:55

你好！如果是代开的，只能下次再看了。