您好老师，请问增值税申报表(一）中 合计销售额 按什么填？

不安的草丛 追问

2022-11-15 14:38

老师，增值税申报表(一）中 合计销售额 可以直接按 财务账上的主营业务收入+其他业务收入 两个科目的合计数来填吗？

郭老师 解答

2022-11-15 14:38

如果是销售货物的是这么做的。

不安的草丛 追问

2022-11-15 15:24

老师，财务软件账上10月主营业务收入+其他业务收入=140万 ，10月金税盘开票170万 ，开票金额比账上的总收入多30万，多的30万发票是因为补以前未开的发票。请问增值税申报表(一）中 合计销售额 按什么填？

郭老师 解答

2022-11-15 15:27

其中有一个冲无票收入的吗？

不安的草丛 追问

2022-11-15 15:30

请问冲无票收入是什么意思？没听懂

郭老师 解答

2022-11-15 15:31

就是之前有无票收入，现在开了发票。

不安的草丛 追问

2022-11-15 15:35

的确有之前有无票收入，现在发票的情况，所以我不知道10月合计销售额 按什么填？未开具发票销售额怎么填？

郭老师 解答

2022-11-15 15:36

未开具发票填写负数30，开具的发票里面填写170，最后合计是140。

不安的草丛 追问

2022-11-15 16:24

谢谢老师。。。。

郭老师 解答

2022-11-15 16:25

不要客气，工作愉快。