老师我们公司租了一个新厂房付了41万租金，押金15万，发票会给开，但是现在还没开，应该怎么做账怎么摊销还有就是我们租的厂房有一部分转租给别人了，收了16万，发票暂时还没给他开，会开的，怎么做账

郭老师

职称：初级会计师

2022-11-14 09:02

借预付账款55贷银行存款
然后按月分摊
租赁出去的，借银行存款，贷预收帐款、应交税费、应交增值税销项，
租赁出去对应的成本
借其他业务成本，贷预付账款
对应的收入，借预收账款贷其他业务收入。

 追问

2022-11-14 21:55

老师成本是什么，我不知道怎么结转成本

郭老师解答

2022-11-14 21:57

支付的租金借其他业务成本，贷预付账款

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