公积金基数有调整导致现在账上有贷方余额如何调账？

可乐 追问

2022-11-11 16:41

是补缴的，没退，其他应收款-代垫员工住房公积金

可乐 追问

2022-11-11 16:43

是其他应收款-代垫员工住房公积金这个科目有贷方余额

meizi老师 解答

2022-11-11 16:47

你好； 补缴纳的； 是单位还是个人部分的； 表示你工资金额扣除了  ；你还没有缴纳给社保局那边是吗   

可乐 追问

2022-11-11 17:00

社保局也都交纳过了，估计以前少提了？

meizi老师 解答

2022-11-11 17:01

 你好；   那你就 看看   明细账； 看下发生了多少； 计提了多少； 是不是你少计提了金额； 确实少计提了补做   

可乐 追问

2022-11-11 17:05

就是不会做分录了

meizi老师 解答

2022-11-11 17:06

你们这个应该是工资扣除了金额； 你们没有缴纳 ； 或者是     你     扣除的100 ； 你缴纳的 90  ；   你就多扣了员工工资  所以有贷方10元金额 ； 你就做 ：借   其他应收款贷营业外收入；   或者是支付   借其他应收款 贷银行存款   ；