送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-11-11 16:36

你好;    调整 你是 什么科目有余额 ;  这个调整是补缴纳了 还是退了  

可乐 追问

2022-11-11 16:41

是补缴的,没退,其他应收款-代垫员工住房公积金

可乐 追问

2022-11-11 16:43

是其他应收款-代垫员工住房公积金这个科目有贷方余额

meizi老师 解答

2022-11-11 16:47

你好; 补缴纳的; 是单位还是个人部分的; 表示你工资金额扣除了  ;你还没有缴纳给社保局那边是吗   

可乐 追问

2022-11-11 17:00

社保局也都交纳过了,估计以前少提了?

meizi老师 解答

2022-11-11 17:01

 你好;   那你就 看看   明细账; 看下发生了多少; 计提了多少; 是不是你少计提了金额; 确实少计提了补做   

可乐 追问

2022-11-11 17:05

就是不会做分录了

meizi老师 解答

2022-11-11 17:06

你们这个应该是工资扣除了金额; 你们没有缴纳 ; 或者是     你     扣除的100 ; 你缴纳的 90  ;   你就多扣了员工工资  所以有贷方10元金额 ; 你就做 :借   其他应收款贷营业外收入;   或者是支付   借其他应收款 贷银行存款   ; 

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相关问题讨论
你好;    调整 你是 什么科目有余额 ;  这个调整是补缴纳了 还是退了  
2022-11-11 16:36:28
同学你好 在你们银行账户还是公积金管理中心账户上
2022-02-22 10:20:05
您好,公积金调整的课程吗?如果是的话,不好意思,没有的。
2017-06-15 16:19:19
你好!住房公积金基数调整后次月生效,比如今年6月申请提高基数,最快也就是7月才可以按调整基数后的最高贷款额度进行贷款。
2019-09-10 15:43:37
您好,正常情况下公积金的基数调整是每年的7月份
2019-04-10 20:35:49
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  • 老师,这道题为什么不是6000,

    你好 只是生产出来没有销售不需要交税

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