其他应付公积金个人部分贷方有余额，社保个人部分借方有余额，是之前会计做账调账 搞出来一堆数字，我现在无法调整，我想做个调整凭证，我现在需要做什么样的凭证冲掉

记忆衰退的zyy 追问

2021-03-17 10:52

该缴纳的都缴纳了，是之前会计做账，她科目倒来倒去，导致出现这些余额，实际上，我们该扣的该缴纳的都没有少步骤，只是她做账的时候 弄错了

meizi老师 解答

2021-03-17 10:57

你好   你这个金额差额是多大。  金额大吗  

记忆衰退的zyy 追问

2021-03-17 11:01

金额累计到9千多点，我的想法是可以做个凭证，用管理费用-工资薪酬 贷 其他应付-公积金个人 可以做这样的费用凭证 冲掉吗？

meizi老师 解答

2021-03-17 11:06

你好   不能的。  你 写情况说明  领导签字 你做调整分录或者 只能去查账 看是哪里错误了 对应去调整才行   

记忆衰退的zyy 追问

2021-03-17 11:08

领导签字做调整分录，做什么样的调整分录

meizi老师 解答

2021-03-17 11:13

你好    比如 ： 借其他应付款 -公积金贷营业外收  入      借营业外支出贷  其他应收款-个人社保