送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-07-03 10:55

您好!是利润总额来计提的。

天垚 追问

2017-07-03 10:58

公司第一度已预缴了,第二季度还要按照利润总额预缴吗?第二季度所得税还是按照利润总额计提数减去第一季度预缴数缴纳所得税

宋生老师 解答

2017-07-03 11:07

你好!是的。你要坐高点利润,自然不会预警了。 
是要减去1季度支付的

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相关问题讨论
您好!是利润总额来计提的。
2017-07-03 10:55:09
您好,您这税负率是所得税税负率是吗,那您应交所得税税额应该是2000*6.7%=134万,按25%的所得税税率,那您的利润总额应该134/25%=536万,净利润就是536-134=402万,增值税可以是117/(1+12%)=104.46万,累计实现利税是累积交税吗,那就是117+134=251万
2019-09-30 16:50:41
您好,内账要减缴纳的增值税的,如果增值税已记入税金及附加科目的,就不用再减了。
2017-06-26 11:11:10
你好! 利润是负数,产生亏损了,不用交企业所得税的
2019-12-04 14:35:51
你好,小微型企业增值税季度未达45万,免增值税,可以计提增值税税金附加再结转出来,也可以不用计提,
2021-07-06 11:11:15
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