- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-07-03 10:55
您好!是利润总额来计提的。
相关问题讨论

您好!是利润总额来计提的。
2017-07-03 10:55:09

您好,您这税负率是所得税税负率是吗,那您应交所得税税额应该是2000*6.7%=134万,按25%的所得税税率,那您的利润总额应该134/25%=536万,净利润就是536-134=402万,增值税可以是117/(1+12%)=104.46万,累计实现利税是累积交税吗,那就是117+134=251万
2019-09-30 16:50:41

您好,内账要减缴纳的增值税的,如果增值税已记入税金及附加科目的,就不用再减了。
2017-06-26 11:11:10

你好!
利润是负数,产生亏损了,不用交企业所得税的
2019-12-04 14:35:51

你好,小微型企业增值税季度未达45万,免增值税,可以计提增值税税金附加再结转出来,也可以不用计提,
2021-07-06 11:11:15
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天垚 追问
2017-07-03 10:58
宋生老师 解答
2017-07-03 11:07