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我公司销售商品，客户结款方式是客户下单付预付款20%；余下的货款是月结90天（3个月）。那现在9月15日收了客户预付款20万，17日发货给客户，总货款是100万。我司与客户10月1-5号对好账，对好帐后开了100万发票给客户。像这种情况分录怎么写？增值税我要怎么处理？是11月缴纳10月的，还是等到收回80万余款再申报增值税？"
优雅的柚子
于2022-11-05 15:02 发布 689次浏览
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小菲老师
职称： 中级会计师,税务师
2022-11-05 15:04
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精选问题
老师，公司想注册个新的个体户，之前已经有一个在蜀 问
你好，范围最好差距大，要不然被认为分拆收入 答
老师，清产核资待处理财产损益行放的数字是根椐负 问
您好，您理解的是没有问题的 答
电子税务局的纳税人基本信息-业主信息～法人移动电 问
您好，法人移动电话是可以修改的，但通常无法在 纳税人基本信息 页面直接编辑，需通过变更模块操作。如果仅更新联系方式，建议以法人个人身份登录电子税务局，进入 账户中心 或 个人信息管理 修改绑定手机号；如果涉及企业登记信息同步，则需通过企业业务入口，选择 综合信息报告 - 身份信息报告 - 涉税市场主体身份信息变更 （或一照一码户信息变更），勾选 法定代表人移动电话 进行更新。 依据 税务登记管理办法 及各地实操规范，该号码属于非关键登记事项，不用工商前置即可在税务端自行变更。提交后系统会自动校验，如遇数据同步延迟或提示关联风险任务（如未结案稽查），可能导致暂时无法修改，需先处理异常或联系主管税务机关解锁。变更后请务必同步更新个税aPP及发票平台的绑定手机，以免影响后续办税验证。 答
老师，请教 一下，分公司是非独立核算，这个所得税怎么 问
情形1：跨省设立分公司（必须就地分摊预缴） 规则：统一计算、就地预缴、汇总清算 。 1. 第一步：总公司合并全部总分公司收入、成本、费用，算出整体全部应纳企业所得税总额。 2. 税款对半拆分： - 50%税款由总公司在注册地预缴； - 另外50%税款，在所有分支机构之间分摊，各分公司在当地税务局预缴。 答
老师您好，工商年报里的填报说明，单位缴费基数指报 问
社保申报表里面的缴费基数 1-12月份所有职工的合计 答
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优雅的柚子 追问
2022-11-05 15:13
小菲老师 解答
2022-11-05 15:14